Список форумов BOSSForum.RU - Форум. БОСС-Кадровик
Независимый форум, посвященный системе БОСС-Кадровик
и всему, что с ней связано
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Расчет НДФЛ, распределение стандартных вычетов.

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов BOSSForum.RU - Форум. БОСС-Кадровик -> SQL: ТЗК (Табельно-зарплатный контур)
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
AndryS



Зарегистрирован: 19.04.2017
Сообщения: 9

СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2017 14:19    Заголовок сообщения: Расчет НДФЛ, распределение стандартных вычетов. Ответить с цитатой

После обновления 6.07.01.02, при расчете НДФЛ босс пытается исправить распределение стандартных вычетов по прошлым месяцам по физическому лицу по подразделениям .
Что приводит к тому что в текущем месяце НДФЛ удержанный != НДФЛ исчисленный.
Хотя в распределении по ОП Вычеты и НДФЛ как были распределены изначально так и остались.

Например :

Протокол расчета НДФЛ:

XXXXX Иванов Иван Иванович 11.2017
Расчет НДФЛ в рамках всего предприятия

тип cm код доход Код вычеты tm pid стат подраздел.
НДФЛ уд НДФЛ исч
1 1 2000 30096,68 0 0,00 1 26737 1001 5986
6 1 2000 0,62 0 0,00 1 26737 1001 5986
1 1 2002 13769,53 0 0,00 1 26737 1001 5986
7 1 306 5339,00 0 5339,00 1 26737 1001 5986
2 1 126 1400,00 0 0,00 1 26737 1001 5986
2 1 127 1400,00 0 0,00 1 26737 1001 5986

1 10 2000 11390,57 0 0,00 10 35923 1001 5987
6 10 2000 0,38 0 0,00 10 35923 1001 5987
1 10 2002 15699,07 0 0,00 10 35923 1001 5987
1 10 2012 26966,66 0 0,00 10 35923 1001 5987
7 10 306 7027,00 0 7027,00 10 35923 1001 5987

13 11 0 0,00 0 0,00 11 0 0 0
1 11 2000 4631,01 0 0,00 11 35923 1001 5987
1 11 2000 17973,24 0 0,00 11 35923 1001 5986
6 11 2000 0,68 0 0,00 11 35923 1001 5986
1 11 2002 3426,78 0 0,00 11 35923 1001 5987
1 11 2002 21250,19 0 0,00 11 35923 1001 5986
7 11 306 5275,00 0 5099,00 11 35923 1001 5986
7 11 306 872,00 0 1048,00 11 35923 1001 5987

1 2 2000 15623,25 0 0,00 2 26737 1001 5986
6 2 2000 0,83 0 0,00 2 26737 1001 5986
1 2 2002 14710,50 0 0,00 2 26737 1001 5986
7 2 306 3579,00 0 3579,00 2 26737 1001 5986
2 2 126 1400,00 0 0,00 2 26737 1001 5986
2 2 127 1400,00 0 0,00 2 26737 1001 5986

1 3 2300 6449,70 0 0,00 3 26737 1001 5986
1 3 2000 6849,71 0 0,00 3 26737 1001 5986
6 3 2000 0,58 0 0,00 3 26737 1001 5986
1 3 2002 3786,80 0 0,00 3 26737 1001 5986
1 3 4800 23023,04 0 0,00 3 26737 1001 5986
7 3 306 4850,00 0 4850,00 3 26737 1001 5986
1 3 2000 15795,81 0 0,00 3 35923 1001 5987
1 3 2002 21669,07 0 0,00 3 35923 1001 5987
7 3 306 4871,00 0 4871,00 3 35923 1001 5987
2 3 126 1400,00 0 0,00 3 26737 1001 5986
2 3 127 1400,00 0 0,00 3 26737 1001 5986

1 4 2000 21681,85 0 0,00 4 35923 1001 5987
6 4 2000 0,88 0 0,00 4 35923 1001 5987
1 4 2002 29545,65 0 0,00 4 35923 1001 5987
7 4 306 6659,00 0 6659,00 4 35923 1001 5987

1 5 2000 25468,41 0 0,00 5 35923 1001 5987
6 5 2000 0,38 0 0,00 5 35923 1001 5987
1 5 2002 30578,91 0 0,00 5 35923 1001 5987
7 5 306 7286,00 0 7286,00 5 35923 1001 5987

1 6 2000 11182,68 0 0,00 6 35923 1001 5987
6 6 2000 0,70 0 0,00 6 35923 1001 5987
1 6 2002 14313,15 0 0,00 6 35923 1001 5987
1 6 2300 9674,55 0 0,00 6 35923 1001 5987
7 6 306 4573,00 0 4573,00 6 35923 1001 5987

1 7 2000 21782,03 0 0,00 7 35923 1001 5987
6 7 2000 0,08 0 0,00 7 35923 1001 5987
1 7 2002 30213,50 0 0,00 7 35923 1001 5987
7 7 306 6759,00 0 6759,00 7 35923 1001 5987

1 8 2300 6449,70 0 0,00 8 35923 1001 5987
1 8 2000 15203,58 0 0,00 8 35923 1001 5987
6 8 2000 0,61 0 0,00 8 35923 1001 5987
1 8 2002 21357,21 0 0,00 8 35923 1001 5987
7 8 306 5591,00 0 5591,00 8 35923 1001 5987

1 9 2000 24581,78 0 0,00 9 35923 1001 5987
6 9 2000 0,10 0 0,00 9 35923 1001 5987
1 9 2002 48878,50 0 0,00 9 35923 1001 5987
7 9 306 9550,00 0 9550,00 9 35923 1001 5987

вычеты стандартные 8400,00
доход 13% 564023,11 налог: удерж. 72231 исчисл. 72231

Распределение НДФЛ и вычетов по ОП
ОП ставка доход станд. налог долг по подраздел.
вычет налогу
909 13% 153532,64 8400,00 19043,00 0,00 5986
908 13% 410490,47 0,00 53188,00 0,00 5987


Иванов работал в марте 2017 г
В 2 подразделениях struct _code =5986, 5987.
Вычеты в марте были отнесены полностью на 5986.
НДФЛ был рассчитан и уплачен с учетом того что вычеты полностью отнесены на 5986.

В ноябре сотрудник снова переведен в подразделение 5986. Босс пытается пересчитать распределение вычетов за март и с учетом этого откорректировать сумму НДФЛ удержанный в ноябре . На взгляд нашей бухгалтерии это неверно.

Можно ли как либо отключить перераспределение вычетов задним числом при расчете?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DUCKKK
Большой шоколадный орден
Большой шоколадный орден


Зарегистрирован: 16.09.2009
Сообщения: 1681

СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2017 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Системная переменная НДФЛ_КорректировкаВычетов чему равна?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AndryS



Зарегистрирован: 19.04.2017
Сообщения: 9

СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2017 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

По умолчанию НДФЛ_КорректировкаВычетов = 1
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DUCKKK
Большой шоколадный орден
Большой шоколадный орден


Зарегистрирован: 16.09.2009
Сообщения: 1681

СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2017 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Так поставьте 0.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AndryS



Зарегистрирован: 19.04.2017
Сообщения: 9

СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2017 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пробовал и 0. Меняется представление в протоколе а на результат расчета не влияет.

Хочу дополнить, упустил важную информацию:

Физическое лицо работало до марта в подразделении struct _code =5986
В марте было уволено. По данному подразделению был рассчитан НДФЛ с учетом стандартных вычетов о чем свидетельствует протокол расчета. НДФЛ рассчитан и уплачен с учетом стандартных вычетов по ОП в которое входит данное подразделение. Далее в марте месяце это же физ. лицо оформляется на работу в подразделение struct _code =5987. Босс при расчете в марте на мой взгляд. совершенно справедливо не делает распределение льгот между 2 подразделениями так как из первого подразделения человек уволен все расчеты по нему завершены и рассчитанный НДФЛ уплачен по месту нахождения ОП 1 подразделения.

Так как льготы физ. лицу за март месяц были предоставлены по подразделению struct _code =5986 то по подразделению struct _code =5987 льготы за март уже не положены.

Исходя из выше сказанного, думаю что перераспределение льгот и изменение расчета НДФЛ в этом случае не должно происходить не в марте месяце, ни в любом другом более позднем.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DUCKKK
Большой шоколадный орден
Большой шоколадный орден


Зарегистрирован: 16.09.2009
Сообщения: 1681

СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2017 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Этот алгоритм работает помесячно, и может исправить далеко не все ситуации. Например, если перевалили за 350000 дохода и продолжаются переводы ОП1-ОП2 (по тем же ОП, в которых были вычеты), то непосредственно в результате расчетов будет происходить естественное выравнивание НДФЛ с учетом удержанных сумм в предшествующих месяцах. Алгоритм больше ориентирован на ситуацию естественного перевода: посчитали ОП1 с применением всех вычетов, затем перевели в ОП2 - вычеты перераспределились, но удержанный НДФЛ по ОП1 никуда не делся! Если обратных переводов нет - по ОП1 так и будет болтаться недоудержанный НДФЛ (вычеты уменьшились - налоговая база увеличилась). Для исправления таких ситуаций алгоритм и придуман. Если же работник прыгает туда-сюда и при этом у него доход превысил 350 000 - не факт, что алгоритм сможет что-то исправить.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AndryS



Зарегистрирован: 19.04.2017
Сообщения: 9

СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2017 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Перевод и увольнение принципиально разные ситуации. При переводе как правило уплата НДФЛ происходит после расчета по двум ОП одновременно когда уже известны все облагаемые суммы. и распределение однозначно рассчитано. При увольнении же мы знаем только сумму облагаемую сумму последнего и НДФЛ по подразделению из которого работник увольняется. и уплачивается он след.днем после даты увольнения и корректироваться НЕ ДОЛЖЕН.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов BOSSForum.RU - Форум. БОСС-Кадровик -> SQL: ТЗК (Табельно-зарплатный контур) Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Pоwerеd by рhpВB © 2001, 2005 рhpВB Grouр
Русская поддержка phрВB
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Список форумов BOSSForum.RU