Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
RN67
Зарегистрирован: 18.02.2016 Сообщения: 6 Откуда: Москва
|
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 13:45 Заголовок сообщения: 2-НДФЛ |
|
|
Добрый день!
В справках 2-НДФЛ с признаком 2 неверно отображается сумма начисленного дохода. Например, доход 33 701 руб. 52 коп, а если распечатать справку, то в ней стоит 33 700,00.
Компания, обслуживающая нас, говорит, что в тиражной программе БОСС-Кадровик заполнение справки 2-НДФЛ производится по следующему алгоритму: "Так как сумма НДФЛ округляется с точностью до рубля, то сумма дохода, рассчитанная обратным счетом, может не совпадать с суммой дохода, с которой не удержан НДФЛ."
Как устранить эту неприятность? Я ведь не могу сдать неверную справку в налоговую. |
|
Вернуться к началу |
|
|
DUCKKK Большой шоколадный орден
Зарегистрирован: 16.09.2009 Сообщения: 1680
|
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 13:49 Заголовок сообщения: |
|
|
А есть предложения, как считать сумму дохода, если не "обратным счетом"? |
|
Вернуться к началу |
|
|
RN67
Зарегистрирован: 18.02.2016 Сообщения: 6 Откуда: Москва
|
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 13:51 Заголовок сообщения: |
|
|
Так я ее завожу ручками в БОСС. Зачем ее считать опять? Откуда тогда берется сумма НДФЛ? _________________ с уважением, Рада |
|
Вернуться к началу |
|
|
RN67
Зарегистрирован: 18.02.2016 Сообщения: 6 Откуда: Москва
|
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 13:53 Заголовок сообщения: |
|
|
Я завожу сумму дохода, с нее рассчитывается НДФЛ. Обе эти суммы должны попасть в справку и элетронный отчет. Разве не так? _________________ с уважением, Рада |
|
Вернуться к началу |
|
|
DUCKKK Большой шоколадный орден
Зарегистрирован: 16.09.2009 Сообщения: 1680
|
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 14:28 Заголовок сообщения: |
|
|
В справке, кстати, нужно указать доход, с которого не удержан НДФЛ. С чего Вы взяли, что доход, с которого не удержан НДФЛ - это 33701.52, а не 33700? Ведь у нас есть сумма не удержанного НДФЛ, следовательно доход, с которого он не удержан, получаем обратным счетом. Остальная сумма не попадает под налогообложение в силу особенностей исчисления. Указывать эту остальную сумму нас никто и не требует. |
|
Вернуться к началу |
|
|
RN67
Зарегистрирован: 18.02.2016 Сообщения: 6 Откуда: Москва
|
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 14:51 Заголовок сообщения: |
|
|
Я перечислила ему 33 701,52. Это его доход. Ни копейкой больше, ни копейкой меньше. У меня есть платежка, которой я перечислила ЭТУ сумму. Я эту сумму завела как доход в БОСС, с этой суммы БОСС рассчитал налог и эта сумма должна попасть в 2-НДФЛ, а не 33700,00.
Я понимаю, что 1,52 не влияет на сумму налога, но если в справке стоит сумма 33 700,00, то за представление справок 2-НДФЛ с недостоверными сведениями - штраф 500 руб. за каждый "бракованный" документ. А у меня их как минимум 10.
Подскажите решение, пожалуйста. _________________ с уважением, Рада |
|
Вернуться к началу |
|
|
DUCKKK Большой шоколадный орден
Зарегистрирован: 16.09.2009 Сообщения: 1680
|
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 15:15 Заголовок сообщения: |
|
|
А откуда вывод, что это сведения недостоверные? Сумма налога, не удержанная налоговым агентом, как я понимаю, 4381. Следовательно, доход, с которого этот налог не удержан - 33700. А с 1.52 налог не удерживается по законодательству. Откуда недостоверность? В справке указывается СУММА ДОХОДА С КОТОРОЙ НЕ УДЕРЖАН НАЛОГ. Если бы доход был 1,52 - налог бы составил 0,2 руб - по правилам округления 0 рублей. Т.е. с указанной суммы налог бы не удерживался. Что в таком случае нужно было бы указать в справке? Исчисленный налог 0, удержанный налог 0, сумма дохода с которого не удержан НДФЛ 1,52? |
|
Вернуться к началу |
|
|
RN67
Зарегистрирован: 18.02.2016 Сообщения: 6 Откуда: Москва
|
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 15:27 Заголовок сообщения: |
|
|
если я выплачиваю доход в размере 33 701,52, а в справке пишу 33700, то сведения недостоверные. И не важно, что это не влияет на сумму НДФЛ. Важно, что налоговики, увидев неверно заполненную форму оштрафуют. Почему нельзя перенести в справку ту сумму, которую я указала, а не какую-то рассчитанную обратным счетом?
Может быть важно, что эти люди НЕ работники компании и я заводила их доход через ДОПОЛНЕНИЕ к ОБЛАГАЕМОМУ ДОХОДУ???[/img] _________________ с уважением, Рада |
|
Вернуться к началу |
|
|
DUCKKK Большой шоколадный орден
Зарегистрирован: 16.09.2009 Сообщения: 1680
|
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 15:33 Заголовок сообщения: |
|
|
Как вариант - можно поправить цифры в сформированном электронном формате - это же обычный текстовый файл. |
|
Вернуться к началу |
|
|
matchk
Зарегистрирован: 18.05.2015 Сообщения: 188
|
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 05:51 Заголовок сообщения: |
|
|
Наверно будет более простым вариантом сформировать пачку с признаком 1(без указания на неудержанный налог), включить в нее всех налогоплательщиков, с кого не удержали НДФЛ. Сформировать электронный файл, в этом случае все суммы дохода указываются верно, т.е. 33701,52. После в блокноте открыть сформированный файл и в нем найти слово ПризнакФ= и Признак= . за этими словами стоит "1", поменяйте на "2"
И ваша проблема будет решена.
Я смоделировал вашу ситуацию и протестировал полученный и откорректированный файл программой Tester (Тестер) 2.83 версия от 10.02.2016 , результат. Сумма дохода 33701,52, Тест пройден успешно |
|
Вернуться к началу |
|
|
DUCKKK Большой шоколадный орден
Зарегистрирован: 16.09.2009 Сообщения: 1680
|
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 11:07 Заголовок сообщения: |
|
|
А если 33700 - тест проходит? |
|
Вернуться к началу |
|
|
RN67
Зарегистрирован: 18.02.2016 Сообщения: 6 Откуда: Москва
|
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 11:22 Заголовок сообщения: |
|
|
Я вчера исправила суммы в текстовом файле. Все прошло и ушло в ИФНС.
В нашей дружественной компании сотни таких неправильных сумм. Они вряд ли будут исправлять, как я, ручками в текстовом файле. Попробуем как вы пишете, через признак 1. Надеюсь, что получится. _________________ с уважением, Рада |
|
Вернуться к началу |
|
|
matchk
Зарегистрирован: 18.05.2015 Сообщения: 188
|
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 03:23 Заголовок сообщения: |
|
|
DUCKKK писал(а): | А если 33700 - тест проходит? |
Проходит!! |
|
Вернуться к началу |
|
|
DUCKKK Большой шоколадный орден
Зарегистрирован: 16.09.2009 Сообщения: 1680
|
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 11:09 Заголовок сообщения: |
|
|
И я про то же ... Чего "неправильного" - не очень понимаю. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|